Rådmann, stab og støttefunksjoner

Rådmann, stab og støttefunksjoner	Regnskap 2014	Justert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %	Regnskap 2013
Rådmann	6 856	8 545	1 689	80,2	6 388
Økonomi	144 383	150 933	6 550	95,7	143 279
Personal og organisasjon	116 586	121 462	4 876	96,0	117 172
Kommunikasjonsavdeling	6 546	7 428	882	88,1	6 219
Næring	5 680	6 794	1 114	83,6	6 648
Kommuneadvokat	7 144	6 741	−403	106,0	6 135
Politisk sekretariat	10 756	11 264	508	95,5	11 272
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner	297 951	313 167	15 216	95,1	297 113

Samlet for stab og støttefunksjoner viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 15,2 mill. Hovedårsakene er at IT-avd. og Kemner har inngått avtaler om tjenesteleveranser med omkringliggende kommuner og dette har gitt merinntekter. Samtidig er anskaffelse og implementering av nytt sak- og arkivsystem forsinket og gav derfor mindreutgifter i 2014.

Barnehage

Barnehage	Regnskap 2014	Justert budsjett	Avvik i kr	Regnskap i % av budsjett	Regnskap 2013
Barnehage	1 082 151	1 068 236	−13 915	101,3	1 016 586
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud	58 790	60 448	1 658	97,3	56 158
Sum barnehage	1 140 942	1 128 684	−12 258	101,1	1 072 744

Samlet for barnehageområdet viser regnskapsresultatet et merforbruk på kr 12,3 mill. Hovedårsaken er flere barn i de ikke-kommunale barnehagene enn forutsatt.

Skole

Skole	Regnskap 2014	Justert budsjett	Avvik i kr	Regnskap i % av budsjett	Regnskap 2013
Grunnskole	1 346 278	1 333 190	−13 088	101,0	1 313 580
Johannes læringssenter	115 061	110 324	−4 737	104,0	111 427
Stavanger kulturskole	33 293	36 742	3 449	91,0	32 062
Pedagogisk-psykologisk tjeneste	39 552	41 719	2 167	95,0	33 319
Sum skole	1 534 184	1 521 975	−12 209	101,0	1 490 388

Innenfor skoleområdet viser regnskapsresultatet et samlet merforbruk på kr 12,2 mill. av en budsjettramme på kr 1,52 mrd. Avviket utgjør 0,9 %. Merforbruket er i all hovedsak relatert til økning i spesialundervisning til elever i private skoler og fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner samt merforbruk ved enkelte skoler. I tillegg viser regnskapsresultatet et merforbruk på Johannes læringssenter som skyldes at antallet personer som utløser per capita tilskudd (persontilskudd) gikk ned, at skolen ikke lenger mottar resultattilskudd for norskprøver fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), samt merutgifter til introduksjonsordningen. Kulturskolen har udisponerte midler som i hovedsak følger av utsatt vedlikehold av bygg, mens PPT sitt mindreforbruk skyldes vakante stillinger på høsten som følge av tilpasning til lavere budsjettramme fra og med 2015.

Barn og unge

Barn og unge	Regnskap 2014	Justert budsjett	Avvik i kr	Regnskap i % av budsjett	Regnskap 2013
Ungdom og fritid	70 377	71 629	1 252	98,3	72 695
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	63 515	65 589	2 074	96,8	60 659
Barnevernstjenesten	211 611	202 147	−9 464	104,7	193 770
EMbo	8 329	9 758	1 429	85,4	0
Sum barn og unge	353 833	349 123	−4 710	101,3	327 124

Innenfor Barn og unge er det et samlet merforbruk på kr 4,7 mill. Det største avviket fremkommer innenfor barnevernstjenesten og er relatert til fosterhjemsplasseringer og kjøp av konsulenttjenester for å overholde saksbehandlingsfrister.

Levekår

Levekår	Regnskap 2014	Justert budsjett	Avvik i kr	Regnskap i % av budsjett	Regnskap 2013
Helse- og sosialkontor	1 607 155	1 598 374	−8 781	100,5	1 508 480
Hjemmebaserte tjenester	166 077	157 563	−8 514	105,4	170 234
Alders- og sykehjem	120 466	112 750	−7 716	106,8	125 164
Dagsenter og avlastningsseksjonen	114 512	112 932	−1 580	101,4	101 395
NAV	239 761	232 982	−6 779	102,9	224 260
Fysio- og ergoterapitjenesten	59 002	57 647	−1 355	102,3	61 136
Helsehuset i Stavanger	8 736	10 670	1 934	81,9	0
Rehabiliteringsseksjonen	42 337	42 765	428	99,0	41 574
Arbeidstreningsseksjonen	10 693	11 695	1 002	91,4	10 601
Flyktningseksjonen	9 641	9 606	−35	100,4	8 950
Tekniske hjemmetjenester	890	1 432	542	62,1	592
Krisesenteret i Stavanger	10 270	10 539	269	97,4	10 390
Sentrale midler levekår	6 830	4 307	−2 523	158,6	17 703
Sum levekår	2 396 369	2 363 262	−33 107	101,4	2 280 478

Samlet viser resultatet innenfor levekår et merforbruk på kr 33,1 mill. av en budsjettramme på kr 2,36 mrd. Avviket utgjør 1,4 %. Helse- og sosialkontorene har et merforbruk på kr 8,8 mill. Dette fremkommer i all hovedsak innenfor bestillerbudsjettet til sykehjem og tradisjonelle hjemmebaserte tjenester som følge av flere og økt behov hos brukerne. Merforbruket på Hjemmebaserte tjenester utgjør kr 8,5 mill. skyldes for høy bemanning og dyr innleie av vikarer innenfor tradisjonelle hjemmebaserte tjenester og miljøtjenesten. Alders- og sykehjem har et nettomerforbruk på kr 7,7 mill. og skyldes for høy bemanning på sykehjemmene samt merinntekter fra egenbetaling langtid. Merforbruket ved Dagsenter og avlastningsseksjonen skyldes for høy bemanning ved avlastningsboligene. Samlet viser kartleggingen av brukere med ressurskrevende tjenester at refusjonsinntektene blir kr 145 mill. Inntektene er henført til de virksomhetsområdene som økte sin tjenesteproduksjon til denne brukergruppen. Innen virksomhetsområdet NAV skyldes merforbruket utgifter til omsorgsplasser for rusmisbrukere, samme aktivitetsnivå som i 2013, og sosialhjelp.

Samfunnsmedisin

Samfunnsmedisin	Regnskap 2014	Justert budsjett	Avvik i kr	Regnskap i % av budsjett	Regnskap 2013
Stavanger legevakt	31 605	32 747	1 142	96,5	35 228
Sentrale midler legetjeneste	61 962	62 187	225	99,6	63 460
Sum samfunnsmedisin	93 567	94 934	1 367	98,6	98 688

Mindreforbruket på Stavanger legevakt skyldes i hovedsak forsinkelser i implementering av nødnett.

Bymiljø og utbygging

Bymiljø og utbygging	Regnskap 2014	Justert budsjett	Avvik i kr	Regnskap i % av budsjett	Regnskap 2013
Stab Bymiljø og utbygging	5 265	5 791	526	90,9	4 297
Brann- og feiervesen	−8 663	−8 590	73	100,8	−8 031
Miljø	4 745	4 671	−74	101,6	4 498
Utbygging	2 208	−4 904	−7 112	−45,0	2 041
Stavanger Eiendom	−283 235	−298 305	−15 070	94,9	−244 631
Park og vei	143 720	144 631	911	99,4	127 452
Idrett	112 324	111 237	−1 087	101,0	109 647
Vannverket	461	−277	−738	−166,6	201
Avløpsverket	−10 142	−9 829	313	103,2	−17 856
Renovasjon	102	140	38	72,8	83
Plan og anlegg	0	0	0		−504
Sum Bymiljø og utbygging	−33 213	−55 435	−22 222	59,9	−22 805

Bymiljø og utbygging har samlet sett et merforbruk på kr 22,2 mill. Til tross for merinntekter sammenlignet med fjorårets inntektsbudsjett, inkludert husleieinntekter, har Stavanger eiendom et merforbruk. Merforbruket skyldes i all hovedsak høyere utgifter enn budsjettert til ekstern leie til borettslag samt vedlikeholdsutgifter i forbindelse med inn- og utflytting i kommunale boliger. Merutgiften på Utbygging skyldes at regnskapsforskriften krever at de planlagte utgiftene til prosjektene Urban sjøfront, Ryfast og Atlanteren må bokføres i driftsregnskapet mens finansieringen ligger i investeringsbudsjettet og bør av den grunn sees under ett.

Kultur og byutvikling

Kultur og byutvikling	Regnskap 2014	Justert budsjett	Avvik i kr	Regnskap i % av budsjett	Regnskap 2013
Stab Kultur og byutvikling	12 421	12 313	−108	100,9	10 912
Byggesaksavdelingen	−36	0	36		41
Planavdelinger	36 531	34 933	−1 598	104,6	35 267
Kulturavdelingen	149 152	150 068	916	99,4	138 234
Sum Kultur og byutvikling	198 068	197 314	−754	100,4	184 454

Kultur og byutvikling har samlet sett et merforbruk på kr 0,8 mill. Merforbruket fremkommer i hovedsak i planavdelingene og skyldes høy aktivitet og dermed merforbruk på lønn. Mindreforbruket fremkommer på Kulturavdelingen, og skyldes i hovedsak lavere utgifter til Bjergstedvisjonens kompensasjonsordning for det frivillige amatørkulturlivets bruk av Stavanger konserthus. Byggesaksavdelingen er selvkostfinansiert og per 31.12.2014 utgjør fondet kr 2,3 mill.